駐馬店市中醫院內部控制體系建設項目招標公告（修正版）

駐馬店市中醫院項目建設資金來自自籌，項目已具備自主招標條件，現對該項目進行公開招標，歡迎符合相關條件的企業參加投標。

一、 項目概況和招標范圍

1.1、項目名稱：內部控制體系建設項目  

1.2、招標編號：【2021】Z-010

1.3、招標方式：公開招標

1.4、項目概況：按照《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《公立醫院內部控制管理辦法》（國衛財務發〔2020〕31號）及有關法律法規要求，對我院經濟活動及相關業務活動、內部控制進行風險評估，找出風險點，提出應對策略。

完善醫院內控制度、業務流程，提出崗位分工、職責及授權、關鍵控制點等，最終形成《駐馬店市中醫院內部控制手冊》

二、投標申請人資格要求：

2.1、具有獨立的法人資格，能提供有效的企業法人營業執照，稅務登記證、組織機構代碼證或三證合一證明文件，有能力提供招標貨物及服務的生產商或代理商。

2.2、具有履行合同所必需的設備、人員和專業技術能力，以及具有完善的售后服務體系。

2.3、投標人及法定代表人等商業信譽良好，未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單；不處于中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間（以在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢結果為準，（投標人出具網頁截圖加蓋企業公章）。

2.4、本次招標不接受聯合體投標，不允許轉包和分包。

三 、具體要求

3.1、基本要求

醫療衛生機構實施內部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經濟事項根據管理職能固化到具體的業務流程中，并對應到具體的工作崗位上。

1.預算業務管理。建立健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度。建立內部預算編制、預算執行、資產管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協調機制，提高預算編制的科學性；建立預算執行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。

2.收支業務管理。建立健全收入內部管理制度；建立健全票據管理制度；建立健全支出內部管理制度等。

3.政府采購業務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。

4.資產管理。建立健全貨幣資金、實物資產、無形資產等資產內部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產實施歸口管理，建立資產臺賬，加強資產的實物管理等。

5.建設項目管理。建立健全建設項目內部管理制度、與建設項目相關的議事決策機制、與建設項目相關的審核機制；依據國家有關規定組織建設項目招標工作；加強對建設項目檔案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同內部管理制度；建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協調機制，實現合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監督審查制度等。

7.醫療業務管理。建立健全診療規范和診療活動管理制度；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監督檢查機制；明確內部醫務管理部門、醫保部門、物價部門在醫療活動和診療項目價格政策執行方面的職責；合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限；明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執行等不相容崗位相互分離。加強對臨床科室診療活動的監督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫保政策相符合；建立與醫保部門、物價部門溝通協調機制，定期分析診療服務過程中存在的執行醫保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。醫院設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫務人員在藥品、醫用耗材、醫療設備引進過程中的行為規范以及各臨床科室是否嚴格執行本部門的申請機制，建立與紀檢監察部門的協調聯動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業賄賂行為。醫院建立與醫療業務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫用耗材、醫療設備引進的專業評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫用耗材、醫療設備引進的內部申請和決策機制。

8.科研業務管理。醫院建立健全科研項目管理制度。明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限。優化科研項目申請、立項、執行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用。建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經費使用管理。

9.教學業務管理。醫院建立健全教學業務管理制度。明確教學業務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。合理設置教學業務管理崗位，明確崗位職責權限。優化教學業務管理的工作流程、工作規范，建立部門間溝通配合機制。按批復預算使用教學資金，專款專用，加強教學經費使用管理。?

10.互聯網醫療業務管理。建立健全互聯網診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監管。明確臨床科室、醫務部門、信息部門、醫保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯網醫療業務管理工作中的職責權限。建立互聯網醫療業務的工作流程、業務規范、溝通配合機制，對互聯網醫療業務管理的關鍵環節實行重點管控。

11.醫聯體業務管理。醫聯體牽頭醫院負責建立醫聯體議事決策機制、工作機制、審核機制、監督機制；建立健全醫聯體相關工作管理制度，涵蓋醫聯體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。各成員單位要明確醫聯體相關業務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規、規章制度及醫聯體經營管理政策的貫徹執行，促進醫聯體平穩運行和健康發展。

12.信息化建設業務管理。醫院建立健全信息化建設管理制度。明確歸口管理部門和信息系統建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。合理設置信息系統建設管理崗位，明確其職責權限。醫院應當根據事業發展戰略和業務活動需要，編制中長期信息化建設規劃以及年度工作計劃。建立信息數據質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規范，制定數據共享與交互的規則和標準。各信息系統應當按照統一標準建設，能夠完整反映業務制度規定的活動控制流程。加強內部控制信息系統的安全管理，建立用戶管理制度、系統數據定期備份制度、信息系統安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統安全、可靠，增強信息安全保障能力。

13.在2021年對我院管理層和相關內控小組工作人員進行一次專項內控工作培訓，確保內控工作的順利進行，培訓及其他相關材料留我院存檔。

15.提供三年期內的電話、微信咨詢與解答服務。

16.本次內控建設工作成果的知識產權由我單位享有。

3.2、其他要求

1.具備良好的咨詢服務經驗和行業口碑，有事業單位內部控制體系設計、咨詢、建設等服務經歷，熟悉醫療行業經營業務。

2.有能夠滿足建設事業單位內部控制體系的專業人員以及應具備的專業能力，能夠派專職人員進駐我院開展工作。

3.具有良好的售后服務體系，能提供后續技術支持。

4.具有豐富的醫院內控培訓經驗，項目組成員在全國醫院系統講授過內部控制課程（需提供該成員授課現場照片）。

5.具備良好的咨詢服務歷史經驗，可提供不少于5家三甲以上（含三甲）醫院內控工作成功案例。

四、投標人報名時需攜帶資料：

  4.1、有效的企業營業執照、有效的組織機構代碼證、有效的稅務登記證或三證合一證明文件；

4.2、法定代表人授權書及法人、被授權人身份證

4.3、資質證明文件及售后服務承諾函

4.4、類似的業績合同

注：以上證件資料報名時須攜帶復印件加蓋公章，原件備查（只提供復印件的不予受理）。

 五、報名時間、地點：

    5.1、報名時間：2021年07月29日-2021年08月05日, 上午8:00-11:30 下午15:00 -17:00（節假日除外）；

  5.2、報名地點：駐馬店市中醫院西辦公區四樓招標辦（中醫院西邊502院內金悅有限公司旁四層小樓四樓第一間辦公室）

      聯 系 人：黎女士    電話：0396——2816819

六、投標保證金

6.1、各投標單位于報名時需繳納投標保證金3000元，中標單位將投標保證金轉為履約保證金，不中標單位無息退回。

6.2、不按照招標程序履約的投標單位保證金概不退還。

6.3、投標保證金請以貴公司對公賬戶存入我院賬戶，不能以個人名義存入。

請將投標保證金存入我院以下賬戶：

賬戶名：駐馬店市中醫院

開戶行：中原銀行廣場支行

賬號：4117 1501 0110 0148 01

七 、投標文件要求說明

本項目不另發放招標文件，投標人應自行編寫投標文件，投標文件應包括以下內容：

7.1、投標文件的組成

7.1.1、投標人須提供標書一正七副，如投標文件中正本與副本有不同之處，以正本為準

7.1.2、投標文件正本須由投標企業的法人代表或授權人簽字并加蓋公章，授權委托書（原件），副本可復印

7.1.3、投標文件正本與副本均應使用A4張打印并膠印裝訂，膠裝標書的封面應標明文件項目名稱，項目編號，企業名稱

7.2、投標文件的內容

7.2.1、投標書文件清單及頁碼索引、投標聲明、廉政承諾書。

7.2.2、報價表，提供完備的方案

7.2.3、營業執照，稅務登記、法定代表人有效身份證復印件、法定代表人委托書及有效身份證復印件

7.2.4、有關資質證書，優惠承諾書及售后服務承諾

7.2.5、提供近6個月以來依法繳納職工社會保障資金的證明材料(社會保險基金管理部門出具的繳款憑證或繳款證明原件，復印件需加蓋投標單位公章)。

7.2.6、近幾年的審計報告，商業信譽查詢結果

駐馬店市中醫院

2021年7月29日